І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
-
Бюджетні асигнування
2010
9384217
7614020
Доходи від надання послуг (виконання робіт)
2020
368624
189158
Доходи від продажу активів
2030
Фінансові доходи
2040
Інші доходи від обмінних операцій
2050
Усього доходів від обмінних операцій
2080
9752841
7803178
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження
2090
Неподаткові надходження
2100
Трансферти
2110
Надходження до державних цільових фондів
2120
Інші доходи від необмінних операцій
2130
16867
Усього доходів від необмінних операцій
2170
Усього доходів
2200
9769708
ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм
2210
9372619
7784501
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
2220
409609
207243
Витрати з продажу активів
2230
Фінансові витрати
2240
Інші витрати за обмінними операціями
2250
Усього витрат за обмінними операціями
2290
9782228
7991744
Витрати за необмінними операціями
2300
Інші витрати за необмінними операціями
2310
Усього витрат за необмінними операціями
2340
Усього витрат
2380
Профіцит/дефіцит за звітний період
2390
-12520
-188566
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Загальнодержавні функції
2420
Оборона
2430
Громадський порядок, безпека та судова влада
2440
Економічна діяльність
2450
Охорона навколишнього природного середовища
2460
Житлово-комунальне господарство
2470
Охорона здоров’я
2480
Духовний та фізичний розвиток
2490
Освіта
2500
Соціальний захист та соціальне забезпечення
2510
УСЬОГО:
2520
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
план на звітний рік із урахуванням змін
фактична сума виконання за звітний період
різниця (графа 4 мінус графа 3)
різниця (графа 7 мінус графа 6)
5
6
7
8
2530
2540
Доходи від власності та підприємницької діяльності
2541
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
2542
Інші неподаткові надходження
2543
Власні надходження бюджетних установ
2544
Доходи від операцій з капіталом
2550
Офіційні трансферти, з них:
2560
від органів державного управління
2561
Цільові фонди
2570
Надходження державних цільових фондів
2580
Надходження Пенсійного фонду України
2581
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2582
Надходження Фонду соціального страхування України
2583
Інші надходження
2590
2600
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2610
Використання товарів і послуг
2620
Обслуговування боргових зобов’язань
2630
Поточні трансферти, з них:
2640
органам державного управління інших рівнів
2641
Соціальне забезпечення
2650
Інші поточні видатки
2660
Нерозподілені видатки
2670
Придбання основного капіталу
2680
Капітальні трансферти, з них:
2690
2691
Внутрішнє кредитування
2700
Зовнішнє кредитування
2710
2780
2790
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Витрати на оплату праці
2820
7037207
6097412
Відрахування на соціальні заходи
2830
1542778
1363236
Матеріальні витрати
2840
1200693
531096
Амортизація
2850
1550
Інші витрати
2860
Усього
2890